Хотелось бы в ряд журналов в Бухгалтерии 7.7 добавить графу с отображением пользователя-создателя. В конфигураторе у меня получается добавить только реквизиты шапочные, а там юзера конечно нет. Надо что-то в модуль дописать?

В общих реквизитах он есть?

(1) в бухгалтерии?...

(2) Я её не помню, потому и спрашиваю

(0) дописывать надо. много...

почему вопрошаю - в торговле так уже сделали в свое время, правда так давно было, что уже толком не помню - привлекали кого для этого или сами смогли. Соответственно сейчас бухгалтерия требует того же. Малой кровью не выйдет? А может кто делал подобное?

(4) Скорее, нудно...

(5) в торговле это в типовой есть. в бухгалтерии нет. почему-то...

Жаль ) Пните в сторону куда копать?

(5) кроме как добавлять код в каждый документ, других вариантов не вижу...

(8) у тебя ж торговля есть. так же и делай...

можно прикинуться проктологом и при выводе журнала документов журнал регистрации рыть...

(11) Ну скажи, что ты пошутил, а?...

Да мне в каждый вид не надо, мне платежные поручения достаточно. То бишь при создании каждой платежки в нее же и должно писаться значение из справочник(пользователи), правильно?

(13) да.
зы: какое трепетное отношение именно к платежкам ;)...

(14) еще бы ) новый бух пришел, не знаю кто теперь косячит, а журналом регистрации пользоваться не умеют и не хотят )

Может журналу обучить их?  Хотя... если без авторизации толпой сидят, то ничего не поможет

(13) пральна.
Введи в шапку платежки реквизит "Автор", значение - по усмотрению, можно и справочник Пользователи, можно и просто строку.
Если строка - то в модуле формы "приОткрытии" или там "ПриЗаписи" присвой этой строке-реквизиту значение "ИмяПользователя()", типа:
Автор = ИмяПользователя();
В журнале Плат.Поручений введи Графу "Автор", указав, что Автор берется из реквизита документа "ТвояПлатежка".
В ТЧ журнала вставь эту графу
вроде всё..

(16) если без авторизации сидят - то тогда мне и отбор по автору не нужен был бы )))

(17) благодарствую, сейчас потестим на кроликах

+17 чтобы не портить уже записанного Автора, в проц. ПриОткрытии() можно вставить код
   Если Выбран()=0 Тогда
       Автор = ИмяПользователя();
   КонецЕсли;
можно придумать способ, как поменять Автора этого платежного шедевра, если в него внесены изменения

Если у тебя есть общий реквизит "Автор", то создаешь в форме списка журнала текстовую колонку, в ней прописываешь формулу
ТекущийДокумент.Автор, и всё.

(21) тоже пральна..
но автору надо только для одного дока :)

(22) ну, по-моему, и здесь колонкой-лейблом обойтись было бы легче, если в дальнейшем не предполагается отбор в журнале по ней :)

(17) (20) а про ВводНового() забыли?
Лучше ведь там для ввода начального автора.

в ВводНового только и надо...

в топку текстовый реквизит - даешь спр. Пользователи
иначе потом заколебешься отбор в общем журнале делать

эээ.. Вопрос общий ) а где в бух справочник пользователи?? В конфигурации оного нет ) сотрудники вижу, а родного пользовательского нема )

(27) нет его там...

(28) А как тогда? Откуда выцепить входное имя?

ИмяПользователя();
ПолноеИмяПользователя();

(29) завести справочник и выцеплять. я тебе уже говорил - смотри торговлю, там все есть...

(30) но это текст.
Если хочешь, делай (31). Либо к Сотрудникам цепляй, либо новый справочник.Пользователи.
А уже в ПриНачалеРаботыСистемы() можно задать соответствие этому ИмяПользователя() элементу в справочнике.Пользователи, если не найден, то создать.

(32)+ но это изменение кода, нужно будет каждый раз при обновлении конфы прописывать вручную...

Спасибо Guk,Злобный Йожег, TeddySlaf - на копии все заработало. Самым простым и действенным решением оказалось действительно "тупо" ввести общий реквизит "Автор" и в процедуру "вводнового" добавить:
Автор = ИмяПользователя();
Хуже оттого, что у каждого документа можно вывести автора я думаю не будет )
Ну и в журнале, в форме списка просто была вставлена графа, которая в такой реализации просто выбирается из списка.
ЗЫ. Заодно при сохранении конфигурации узрел, что есть нарушения правил уникальности нумерации платежек за прошлый год. Пойду бить бухгалтерию заочно..
ЗЗЫ. Ни у кого обработки перенумерации платежек не завалялось? :)

нумерацию платежек, по-моему, лучше не менять.
Ибо это документ без обязательного требования нумерации повозрастанию, и в банках его идентифицируют лишь по последним трем цифрам.
А номера уже существующие могут быть в, например, счетах-фактурах ваших контрагентов вбиты в пятое полу (Платежно-расчетный документ.
Не надо менять номера платежек.
Это мое мнение, тем более за прошлый год.

Приложение 4
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 3 октября 2002 г. N 2-П

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У,
от 02.05.2007 N 1823-У, от 22.01.2008 N 1964-У)
------T-----------------T----------------------------------------¬
¦Номер¦   Наименование  ¦                 Значение               ¦
+-----+-----------------+----------------------------------------+
+-----+-----------------+----------------------------------------+
¦  3  ¦N                ¦Номер платежного поручения.             ¦
¦     ¦                 ¦Указывается номер  платежного  поручения¦
¦     ¦                 ¦цифрами. В  случае,  если  номер состоит¦
¦     ¦                 ¦более чем  из   трех   цифр,   платежные¦
¦     ¦                 ¦поручения при   осуществлении   платежей¦
¦     ¦                 ¦через расчетную   сеть   Банка    России¦
¦     ¦                 ¦идентифицируются по    трем    последним¦
¦     ¦                 ¦разрядам номера,  которые  должны   быть¦
¦     ¦                 ¦отличны от "000"                        ¦
+-----+-----------------+----------------------------------------+

Нумерация Платежных документов

(35) Пришел к тому же выводу. Но за такие косяки надо виновных таки бить подсвечниками..