В БП 2.0 загрузили платежки из банк клиента. Бух хочет чтобы все списания с расчетного счета попали в КУДиР, поступления товаров создавать не хочет. Такое штатно никак не провернуть?

ап.

хм, интересная хотелка. А как это она аргументрирует?

(2) Лень вводить поступления.

штатно точно такое не провернуть, т.к. в настройках учётной политики минимальные условия для признания расходов должно быть Оплата поставшику+Оприходование услуг или товара

(0) Интересно интересно... Те. учет в полном объеме она не ведет. Балансы сдавать не будет. Да и как-то, авансы могут быть в разных периодах с поступлениями...

Вы ее уволить не пробовали?

(5) Уволить ее проблемно, это ее бизнес. Говорит что ей нужна только КУДиР.

(3) что значит лень? А статьи главы 26.2 НК РФ её не интересуют о том как вести учёт при УСН?

Сделай ей постоянную доступность кнопки "КУДиР" в списании - и пусть лепит что хочет.

все бы так делали: пришли деньги - пишем сразу в доход, оплатили деньги - пишем сразу в расход

(8) Да у нее там документов за 3 года, мне проще уж обработку проведения поправить, чтобы платежки в расход попадали при проведении.

(9) Ну это ее ответственность, она же может и руками нарисовать в КУДиРе и в остальных формах отчетности все что угодно. Мне то какое дело до этого?

ну тогда попробуй совет из (8)

вообще то по НК РФ оплата по счету <> расход

Например оплата за товар это не расход, если товар не отгружен (при этом в расход по оплате попадёт только в части НДС)

Или аванс (оплата за первую половину месяца) это не расход, пока нет начисления зарплаты

Или перечисления подотчет - это не расход, пока нет АО

Так что зря бухгалтер так хочет

(13) Да по факту это все есть, но бух вводить документы за 3 года не хочет. Взяла чистую базу, загрузила туда платежки из клиент банка и ей сейчас нужно в этой базе сформировать КУДиР без всяких заморочек. Учет вести она в этой базе не будет, где она его будет вести и будет ли он вообще, я не знаю.