Здравствуйте. Главный бухгалтер дал счет-фактуры (на реализацию, не исправительные, не корректировочные) которые надо добавить в книгу продаж, среди них я нашёл датируемые прошлым кварталом. Каким образом это оформляется?

А ты там кто? Бухгалтер? Оператор?

(0) Жмакни красное Я правее своей темы. Наслаждайся!

(1) программист 1Ц

(2) а по существу вопроса...

Может отдельную декларацию за прошлый квартал с буквой К-1?

Отдай нахрен счф обратно бухам и пошли нахер

Им надо - пусть и вводят. Какие проблемы? Открывают период, вводят обычным образом. Пересчитывают регламент по закрытию месяца. Если сдали декларацию то сдают уточненку. Ты здесь программист, вообще не при чем.

Как дети, чесслово...

(3) Не пи*ди! Программисты не вносят данные в базу. Им это вообще запрещено.

(8) только корректировкой за прошлый период? доп. листом в текущем - никак нельзя?

(9) Есть такие СФ - которые только программист может внести)

(11) Нет. Не бывает таких счетов-фактур. Если у вас программист хоть что-то вносит в базу, то пора подумать о том, чтобы поискать другое место работы.
Программист может написать обработку, вносящую данные (которую протестирует и запустит в продуктиве пользователь), может проконсультировать пользователя на тему как и что внести. Но сам он никакие данные никуда в продуктивную базу не вносит. Если не веришь - перечитай свои должностные обязанности и трудовой договор.

(11) Это какие?

(12) (13) - Раскрою тему подробнее. К основным видам деятельности добавилась торговля сигаретами в розницу. На сигаретах есть цена - по которой торговать в розницу ни кто не хочет (а приходится) - прибыль копеечная. Ушлый поставщик сигарет за количество проданных сигарет - платит откат (типа покупает услуги), но с НДС :-). Откат с НДС - это вообще круто. По концу периода поставщик присылает СФ - в котором он является покупателем, вот с таким номером: 10 14-28100005-Г-48/2. А вот данный номер в длину кода СФ - никак не входит - это раз. Что будет с дальнейшей нумерацией если я внесу такой номер - это два. Вот такие СФ - может внести программист.
P.S. Изначально - сообщество должно было заинтересоваться - как у программиста 1С СФ - не попадает в книгу продаж?

(10) какой доплист? Не ипи  себе мозг, отдай на счф бухам пусть вводят. На крайний случай стоишь у буха за спиной и КОНСУЛЬТИРУЕШЬ

(14) Мы их душили, душили, душили... Душили. (Собачье сердце)

СФ которые прислал ушлый поставщик - долго ехали и в квартал - не попрали, а может бухи прокосячили. Но вырисовывается следующая ситуация: Ушлый поставщик - себе в книгу Покупок поставил СФ (который выписал сам на нас), а мы себе в книгу Продаж не поставили :).
Кто знает как подобное оформлять?

(15) чего вводить? - она в книгу продаж падает прошлым кварталом? Корректировочную декларацию за прошлый квартал подавать?

(17) >> себе в книгу Покупок поставил СФ

По идее, его теперь ФНС должно хорошенько пнуть за это.

(19) Я тоже так думаю :-)

(18) "Есть такие СФ - которые только программист может внести)" (С) - так вводи, кто мешает? А вот насчет книги - дело бухов. По крайней мере, они должны (обязаны!!!) тебе разъяснить, каким макаром данная СФ должна попасть в книгу.
А вообще, с такой "оптимизацией налогообложения" и такими бухами - вы даже по миру не пойдете... Просто все сядете.

Ни одного толкого ответа. Кто знает как оформлять?

Изменения в книге продаж, если выставленный счет-фактура в ней не зарегистрирован
Если в книге продаж не отражена реализация, то незанесенный СФ следует отразить:

в книге продаж, если налоговый период еще не закончился,

в дополнительном листе, если он уже завершился.

При этом сделана будет только одна запись, так как она является первичной, но эти изменения повлекут недоплату НДС в бюджет, и, если налоговый период закончен, плательщику придется доплатить сумму налога и пени, а также подать уточненную декларацию.

(11) можно но за это налоговая выпишет вам штраф и пени за занижения налоговой базы

(13) СФ при вводе остатков по ОС помню был лютый ппц, т.к. в 1С со своей колокольней сидят...потом исправили через 1.5 года, когда этот документ уже никому ненужен стал.
Все что с критической ошибкой - исправляют быстро, остальное - 1.5-2 года ждать.

(23) Делаешь документ "Отражение начисления НДС" с указанным номером и признаком "доплист". Нумерация конечно собьется до конца года - но это по крайней мере не счет-фактура выданный.


Вообще невыписанную реализацию можно выставить прошлым кварталом и сдать корректировочную декларацию указав в 9 разделе - признак Книга продаж не актуальна.
Правда это будет формальным нарушением,  а так же потребует пересдачи декларации по налогу на прибыль и пени и штрафы (это в любом случае).
Но в среднем бухгалтера понимают эту схему лучше, чем использование доплистов и отражения начисления НДС.


Насколько я понимаю в вашем случае - это будет меньшим нарушением, чем тот факт, что ваш "покупатель" предъявил к вычету НДС который вы не уплатили.

(17) "СФ которые прислал ушлый поставщик - долго ехали и в квартал - не попрали, а может бухи прокосячили. Но вырисовывается следующая ситуация: Ушлый поставщик - себе в книгу Покупок поставил СФ (который выписал сам на нас), а мы себе в книгу Продаж не поставили :).
Кто знает как подобное оформлять?"
- авансовый СЧФ? или может все-таки отгрузка и ПОСТАВЩИК впилил в свою КНИГУ ПРОДАЖ - а до вас ехало долго и вы хоите поставить в КНИГУ ПОКУПОК (раз поставщик)...?

если у вас есть документальные подтверждения что счф вы получили с большим опозданием относительно даты выставления поставщиком (сохранен конверт со штампом почтамта, есть реестр передачи с курьером полдписанный сдал-принял) - то можно попробовать СЧФ поставить и текущим кварталом. правда спотом скорее затрахаекшься объяснялки ФНС писать.

И интересно.. в счф нигде нет подписей получателей (что как бы логично). и чем тогда регламентируется какой датой отражать в учете? - по идее датой получения (то есть текущим кварталом)... может действительно как-то извернуться с доплистами..?

(28) датой выставления конечно же

ну и ситуация, когда тупо забыли в нужном квартале отразить, не такая уж и необычная

(29) Почему?

(27) там же откаты. Т.е. покупатель выставляет фиктивную услугу "например поиск клиентов" и выставляет его поставщику. Поставщик соответсвенно ставит эту услугу себе на учет и уменьшает долг

Соотвественно поставщик у  себя провел этот откат, и через месяц сказал что мол я там откат провел вот документы - подпишите. Или вы не хотите скидку?

(14) круто, у нас примерно также,но более цивилизовано,мы делаем резерв на предпологаемую примию от поставщика на взаиморасчеты (отдельный счет+регистр) и на партии (отдельный счет+Регистр), когда условия выплнены резерв уходит на взаиморасчет.Также отдельный регистр премии позволяет узнать истиную валовую прибыль с учетом премии,а не фактического закупона

Изначально через слеши формируются счф по обособкам, где через слеш указывается номер обособленного подразделения. это раз.
второе - не путай, ..ь! ВХОДЯЩИЙ номер СЧФ - который регистрируется в поле "вх.номер и дата", от простой тупой нумерации в базе документов счет-фактура - простым нумератором.
у тебя СЧФ.НомерДок - обычный порядковый НомерДок (порядковый номер хозяйстивенной записи в журнале учета счф. А вся длинная ересь с нумерацией поставщика в СЧФ.НомерДокВходящий

(35) всё наборот к сожалению. Это не входящий док. А исходящий

(14) Странно, когда то давненько я часто бывал в администрации кофехауса.
Ну за хорошую работу мне предлагали купить сигареты по закупочной, цена на пачке тогда уже была.
Дык вот. Закупочная была ровно в 2 раза ниже, чем на пачке.
То есть я купил блок парламента за 500р, а не за 1000