Доброго времени суток. Подскажите, насчет переноса задолженности между договорами, у меня получаются такие движения: https://disk.yandex.ru/i/3VymXc0Lb2RzGA, а на ИТС так: https://its.1c.ru/db/answers1c/content/263/hdoc
Я в курсе, что на ИТС вид операции «Авансы покупателя», который влияет только на счет (62). Есть какие-то настройки или документы ещё чем-то отличаются?

А есть на момент проведения документа по указанной аналитике сальдо?

(1)В отчете "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60", есть сальдо по второму контрагенту (новый поставщик)

Стоп. До проведения корректировки на 60.02 должно висеть что-то по старому поставщику по указанной аналитике. Если корректировка делает такую проводку - значит скорее всего там нихрена нет или, что более вероятно есть, но субконто какое-то другое.

Вот скрин, если непонятно написал: https://disk.yandex.ru/i/k9levQ6Jrhy_Xw

(4) Скрин нужен со всеми тремя субконто по счету.

(5) Не подскажешь отчет)

?

ОСВ по счету 60.02. В настройках поставить галочки на контрагент, договор, документ расчетов.

(8) https://disk.yandex.ru/i/6joB24m_nz0OhQ

(9) Корректировка по времени раньше, чем само списание

(10) Изменить дату корректировки на 19.00?

Перенёс, но по дебету корректировка осталась регистратором...

(12) По дебету - это новый поставщик. Программа не может поставить в "документ расчетов" документ не принадлежащий этому поставщику. Поэтому корректировка ставит в субконто себя.

(13) Если я сделаю "документ расчетов" по этому поставщику на 1р, то корректировка не будет регистратором по дебету для этого поставщика?