Всем добрый день.
Такая проблема. Есть организация на УСН. Учетная политика настроена таким образом: объект налогообложения Доходы, есть сотрудники. ЗП выгружается из ЗУП сводно. Делают начисление ЕНП, где разбивают виды налогов и указывают счета (страх взносы 69.09). Списание ДС по налогам происходит с единого налогового счета следующим месяцем (за январь последним числом февраля). Все вроде бы красиво. Но при этом страховые взносы не уменьшают налог, не попадают в налоговый вычет.Хотя должно попадать 50%. Кто что может подсказать по этому поводу? Почему взносы не попадают в вычеты?

Я могу ошибаться, но вроде бы это настраивается в способах отражения в учете на стороне БП.

(0) Февраль помахал всем упрощенцам ручкой. Срок уплаты взносов работников 28-го суббота, поэтому уплата прошла только 2 марта. В марте увидите уменьшение налога УСН Доходы сразу за два месяца: 2-го и 30 марта (перенос с субботы же 28-го на понедельник).

(0)Ни за какой месяц вообще не попадает ничего к вычету, верно?

Просто у меня примерно такой-же вопрос, только УСН 15%. Данные по ЗП выгружаются из ЗУП. И вот при такой схеме документы перечисления ЗП никаких движений по регистрам УСН не делают.. Я вообще не уверен что при начислении ЗП в ЗУП, а не в самой ЕРП корректно можно принять к расходам затраты на ЗП

(0) Переходите на БП 3.0.Там это реализовано.ERP не для малюток на УСН,даже в демо все организации на ОСН))).

(3) Мне "сводно" не нравится. Теоретически сложно придумать алгоритм, если не "по сотрудникам".

(4)Так и в КА тоже самое :) Она тоже не для УСН?:)

(5)Там можно в Отражении ЗП указать данные не сводно, но это не помогает и не поможет, так как в списании с РС нет возможности выбрать ведомость, соответственно мы не указываем кому конкретно выплатили и такое работать точно не будет

(6) И она.Там баланса по упрощенной форме для МП не завезли)))

(7) А в ЕРП вообще кассовый метод УСН реализован? Если да - то и взносы должны браться в расход.

(3) Ни за один месяц не попадают взносы.

Есть статья, там все красиво написано, но
так не работает https://dzen.ru/a/aUvuwvdUpzeUW5Vf
И есть старая статья на бухэксперте (от2 021), правда про БП, что сотрудники должны перегружаться из ЗУП не сводно.
Но это я ще в ERP не проверяла.

(11) Раз пишут, значит работает. Какую статью ДДС указали в Списании безнал ДС?

(12)В списании указываем, что это единый налоговый платеж, операция Перечисление налогов и взносов. А в расшифровке суммы разбиты на налоги. Только ДДС там указаны, как хоз операции - НДС, НДФЛ, Социальные взносы (это как раз наши суммы взносов). Внутри ДДС Социальные взносы указана гр. статей Операционная деятельность, Вид ДДС - Прочие платежи по тек операциям.

(0) если совсем не получится - регистрируйте расходы для УСН в КУДиР в виде записи. Накиньте расширение - делов-то.

(13) Это несерьёзно. Не может быть пополнение тульского ЕНП расходом УСН. Никогда. А группа статей опердеятельности и вид прочие платежи здесь вообще ни при чём - это разбивка для формы 4 баланса, для отчёта о движении денежных средств. Туда не смотрИте.

Короче, так дело не пойдёт. Должен быть в ЕРП функционал УСН в полном виде, ведь по логике более половины даже крупных фирм химичат с уменьшением налогов через родные мелкие фирмы, вплоть до микроскопических АвтоУСН. А значит в одной базе просто обязаны быть и фирмёшки на УСН и они должны быть нормально закОдены.

Я не Шухард, который профи в ЕРП, но вот при открытии демо 25.109 сразу вижу общий модуль УчетУСНПСНСервер
Ежу понятно, что даже студенту-программисту надо открыть его в отладчике и изучить. А не груши околачивать. Нет времени на работе для изучения - есть вечера и выходные.

С чего начать?
Да вот прямо на нас глазками лупают две функции:
Функция ТекстЗапросаРасходовПоЗарплатеИНалогам
Функция ТекстЗапросаПоОплатамЗарплатыИНалогов

Я не умею ставить остановы в запросах, но уверенно предположу, что кодеры это умеют.
Ну так вперёд к знаниям. Изучайте. Полдня хватит за глаза с перекурами.

Да уже и так видно:

Действуйте.

(15)Уломал, сегодня сделаю вечерком, отпишусь.

(16) Быстрее было бы, если бы я рядом был, а Вы только смотрели цифры в нужных ВТ...

(15) Этим и займемся, будем изучать запросы. Спасибо за подсказку:)

(18) Такое впечатление, что три РН по ЕНС живые и в ЕРП их не отключили как в БП. Тогда параллельно смотрите и ЕНС. Как он, кстати, реализован в ЕРП?

Я к чему. Бахните концом декабря на тульский ЕНП у себя миллионов 100 через Списание безнала. Чтобы мы твёрдо были уверены, что денег на Туле уверенный авансовый плюс и не заморачиваться "нехваткой" денег для оплаты искомых страховых взносов.

Откройте через Функции для технического специалиста РН Расчеты по налогам на едином налоговом счете
ну или
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете

Что там? Есть относительно свежие записи? Скрин бы.