После обновления правил выгрузки перед НГ появилась проблема.
У части документов после выгрузки из УТ в БП в поле "зачет авансов" ставятся "По документу" или "Не засчитывать". В УТ такого поля нет, а нам нужно чтоб ставилось "Автоматически". Более того он и на старые документы из торговли которые пришли нередко меняет это значение...
Можно ли это какими то настройками отвадить или где в конфигурации править надобно???
Кто нибудь решал и как?
