В УПП авансы формируются по регистру "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации". Когда мы что-то покупаем, движения по нему идут "+" в разрезе документов покупки. Когда проходит оплата - регистр закрывается в "-" по ФИФО, всё вроде норм
Когда проводим "Возврат товаров", он идёт не как оплата по этому регистру, а как сторно, Док = возврат, сумма с "-"
Картина по взаиморасчетам в целом не нарушается, но между счетами 60.01 и 60.02 идёт расколбас. Приходится вводить "корректировку записей рег-ра"
Никто на эти грабли не наступал, как их обойти?
