Сделано поступление, платежка, счет-фактура. Оформили ндс 18%, надо без ндс. То есть сейчас надо отобразить НДС, неправомерно принятый к вычету. Раньше вроде бы такое решалось корректировочным счетом-фактурой. Сейчас у этого документа в заголовке уточнение - (не используется).
Как правильно сделать?
Заранее спасибо.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
