Здравствуйте!
Подскажите, что сделать в БП 2.0 чтобы корректно отразить поступление денежных средств от ФСС на возмещение затрат на приоретение средств защиты, спецодежды и т.д.
Спецодежда поступила - Дт 10.10 - Кт 60.01; Дт 19.03 - Кт 60.01
НДС предъявился к зачету - Дт 68.02 - Кт 19.03
--------------Поступление товаров
СпецОдежда списалась - Дт 25 - Кт 10.10
--------------Требование-накладная
а дальше что делать?

(((

НЕ?
что я делаю не так?
Вопрос неправильно задала?
Слишком умный?
Слишком глупый?
Я забанена?
У мне объявили бойкот???
ЧТО????

хм

Фотки нет, размести, сразу набегут

выполнено...

>>СпецОдежда списалась - Дт 25 - Кт 10.10
Тут надо написать Дт69 Кт10
>>а дальше что делать?
Платежное поручение входящее - Дт51 Кт69

а если проводки из (1) были в марте? а деньги от ФСС поступили в сентябре?

И что это меняет?

ну мы сделали так -
Сумма без НДС:
Дт 25 - Кт 10 - СТОРНО (операция)
Дт 69 - Кт 10 (черным) (операция)

НДС:
Дт 68.02 - Кт 19.03 - СТОРНО (документ отражение НДС к вычету)
Дт 69 - Кт 19.03 (черным) (операция)