Привет всем! Ставим в августе на учет ОС (транспорт) амортизация каждый месяц должна быть 39032,81 (принятие к учету ОС линейным способом на 20 месяцев). 780656,1/20=39032,81. Формирую ОСВ по 02, вот что получается http://i047.radikal.ru/1402/94/42f95bb2f238.png Подскажите пожалуйста.

подай нам скрин с ТЧ документа принятие к учету (все закладки) и проводки этого документа.
ЗЫ амортизацию еждемесячно делать надо бы))

и название ООО - иначе не взлетит.

(1) перепровела закрытие месяцев за 2013 год вот что получилось http://s020.radikal.ru/i707/1402/ac/fa973f3e569b.png

поступление ОС http://s020.radikal.ru/i712/1402/3d/1bff55be1cd3.png

принятие к учету ОС http://s019.radikal.ru/i632/1402/56/e4a65312fa76.png

закладки Б. учет и Н. учет хотелось бы

http://i055.radikal.ru/1402/fb/f5acc9998d8e.png http://s003.radikal.ru/i202/1402/6d/97941f7917d9.png

поступление на 08 и принятие к учету перепроводила?

и это точно лизинг?

проводки http://s020.radikal.ru/i719/1402/2e/b9a37ad82101.png

08  и принятие к учету не перепроводила, лизинг точно.

перепроведи. Лизинг смущает. А не было доков по изменению парметров амортизации?

сделала отмену проведения стала заново проводить не дает http://i053.radikal.ru/1402/31/d6cb37d27e14.png

и кстати, что это там за особенный график амортизации по году на скрине?

вот этот скрин внизу http://f-lite.ru/lfp/i055.radikal.ru/1402/fb/f5acc9998d8e.png/htm

щас уберу просто другая бушка ставила все на учет

документ принятие к учету провелся. но за месяц амортизация все равно 117098,43 (это получается месячная сумма амортизации умножилась на 3)

все-таки мне сдается, что причина в (14).
я спать. если хочешь - скинь базу, я завтра утром гляну, думаю, разберусь. Почта в личке.

разобралась?