Я не особо разбираюсь в этих агентах.
Мы получаем услугу и выступаем налоговым агентом.
Получается выписка, дт 76 кт 51
Потом делает бух проводку дт хх кт 76

И сумма ндс должна попасть в книгу продаж.
Какая последовательность действий должна быть, чтобы сделать все корректно.

Наши говорят, что фактура создаваться и занимать наши номера не должна.

Добрый вечер!

В течение 5 дней с даты выплаты арендной платы Вы выставляете счет-фактуру на арендную плату от имени арендодателя (см. п. 3 ст. 168 НК РФ, пп. "в" - "д", "з" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) и регистрируете ее в книге продаж (п. 15 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением N 1137).

Второй экземпляр этой же счет-фактуры Вы регистрируете в книге покупок в периоде применения вычета, т.е. перечисления суммы удержанного НДС в бюджет (п. 3 ст. 171 НК РФ, п. 23 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137).

как правильно зарегистрировать с-ф в книге продаж

делаю отражение начисления НДС, попадает в книгу продаж, но нет номера и даты