Добрый день!

Есть БП 2.0, УСН (Д-Р) + ЕНВД. Зарплата начисляется в этой программе.

Каждый месяц делается сначала документ "Ввод процента деятельности ЕНВД", далее "Начисление зарплаты", далее "Начисление налогов", далее "Ведомость на выплату зарплаты", далее РКО.

Когда смотрим "Анализ состояния налогового учета по УСН" то туда оплата труда и налоги вообще не попадают. И в КУДиР в графу 7 суммы в соответствии с процентом по ЕНВД не попадают вообще.

В чем еще может быть причина?

еще разок.

В статье затрат, у элемента, куда начисляется зарплата, стоит распределяемая?

(2) Да. По сотруднику делается две проводки

Дт 44.01 - Кт 70

по двум статьям затрат, одна ОСНО, вторая ЕНВД.

(3)а КУДиР здесь каким боком?

(4) он имеет в виду, что одна по основной системе (УСН в его случае), вторая по ЕНВД
статья должна иметь вид "По основной системе", верхний перекобчатель

(4) ну не ОСНО, а УСН!

(5) да да. УСН верхний переключатель. ЕНВД - средний.

Так чего зарплата и налоги не распределяются?

так тебе чего надо-то?

распределяемые рпспределяются по базе в конце квартала

в марте месяц будешь закрывать - увидишь

(11) В марте есть распределение, но распределение зарплаты и налогов там нету!

и соответственно зарплата и налоги в расходы не попадают!

(13) вообще-то в усн кассовый метод. Начисления там не катят. Должны быть банковские и кассовые документы.

УСН 6 или 15%?

(14) выплата зарплаты и оплата налогов делается РКО.

(15) 15%

На крайний случай включи возможность ручной корректировки в РКО и добавь запись. Хотя, конечно, это не красиво.

Раньше работало или только сейчас начал настраивать?

(18) Так в КУДиРе запись есть, только вся в 6 графе, а должно быть часть в 6, часть в 7, в зависимости от процента ЕНВД. Так можно и руками править, но это неудобно)

(19) Начали настраивать только первый раз в 14 году.

(20) ну, смотрите регистр РасходыУСН, что там? Именно он рулит кудиром. И регистр ПрочиеРасчеты.

для начала прям открывайте Операции- регистры накопления - прочие расчеты. и там отбор ставьте по счету. например 68.01. Ну и проверить закрывается ли регистр в 0.

(20)Если не удаётся настроить типовым способом, то можно сделать обработку, которая сделает ручную корректировку записей КУДиР. Пару раз так и делал.

Да с регистрами все вроде нормально! Придется писать обработку.

(16) Если налоги платите через кассу (РКО), то книга их не увидит. Добавляйте проводки руками. У меня в подписке:

Если Источник.ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийРКО.ПрочийРасход тогда
    
    НовДиж = Источник.Движения.РасходыПриУСН.Добавить();
    НовДиж.Регистратор = Источник.Ссылка;
    НовДиж.Активность = Истина;
    НовДиж.Период = Источник.Дата;
    НовДиж.Организация = Источник.Организация;
    НовДиж.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
    НовДиж.СтатусыОплатыРасходовУСН = Перечисления.СтатусыРасходовУСН.НеРаспределено;
    НовДиж.ВидРасхода = Перечисления.ВидыРасходовУСН.Налоги;
    НовДиж.СчетУчета = Источник.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;
    //НовДиж.СчетУчета = Источник.РасшифровкаПлатежа[0].СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;
    НовДиж.Валюта = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();
    НовДиж.ОтражениеВУСН = Перечисления.ОтражениеВУСН.Распределяются;
    НовДиж.Сумма = Источник.СуммаДокумента;


    Источник.Движения.РасходыПриУСН.Записать();
КонецЕсли;

(16) При выплате зарплаты и налогов вид операции какой стоит?

(26) нет она видит. Если делать Перечисления.ВидыОперацийРКО.РасчетыПоНалогам. Но енвд она не распределяет как надо.

(28) В РКО нет такого вида операции, по крайней мере в БП 2.0.

(28) С распределением зарплаты у меня нет никаких проблем, а налоги через кассу - только добавлением записей вручную, потом закрытие месяца автоматически распределяет все как надо.

(29) да, мы налоги через банк платежным поручением платим.

(31) С "через банк" проблем нет, а "через кассу" не предусмотрено в 1С - они не знают о такой дикости! :)

(27) "Выплата заработной платы работнику"

(33) В отражении зарплаты в рег. учете что настроено?

(33) И про две проводки: у вас у сотрудника два вида начисления, или в каком документе появляется две проводки по УСНО и ЕНВД?

(35) В документе "Ввод процента деятельности ЕНВД"
(34) Зарплата ведется в БП

(36) Документ  "Ввод процента деятельности ЕНВД" таких проводок не делает.
Я про БП и спрашиваю, про способы отражения зарплаты в учете.

(36) ну вот выложите нам, что там в регистре РасходыУСН документа начисления зарплаты?

может еще быть там декабрь прошлого года закрывается в январе. вы на 31 декабря должны ввести остатки по этому регистру.

(36) Зарплата должна делиться пропорционально выручке?
Если да, по в "способах отражения зарплаты в учете" для распределяемого вида начисления должно быть указано:

Счет дебета: 44.01; Статья затрат: статья затрат с установленным переключателем "по разным видам деятельности"; Отражение в УСН: Принимаются.
В документе  "Ввод процента деятельности ЕНВД" указываете статью затрат для ЕНВД (с соответствующим переключателем) и статью затрат УСН (с соответствующим переключателем).

Восстановление последовательности проведения документов и закрытие месяца. Все будет в порядке!

+(38) Да, соглашусь, с остатками там что?

(39) вот спасибо! правильная настройка "способа отражения зарплаты в учете" помогла!