Имеем УТ 11.1.10.131. Есть две реализации клиенту по разным договорам на суммы, допустим, 3000 и 1000 рублей. От того же клиента оформлен документ Поступления ДС на сумму 5000, который по кнопке "Подобрать по остакам" добавил себе 3 строки: две на 3000 и 1000 по соответствующим накладным и одну на 1000 без документа, а только со статьей ДДС. Получаем переплату 1000 руб. Каким образом учесть эту переплату, если следом оформляем расход по любому договору того же клиента на сумму, скажем, те же 1000р?
