организация на УСН , надо переделать пару квартал и по одному документу заплатить НДС (там прошли платёжи с в том числе НДС и переделать уже нельзя, налоговая требует платить) .
делаю акты с ндс, выписываю СФ - 4 кв 14 - всё ок
1 кв 15 - в разделе 3 встало, к уплате встало, 12 раздел заполнен, 9ый пустой; при выгрузке ругается на пустой 9ый и декларация не выгружается

(0)+ неправильно выразился , не попадает в раздел 9 декларации НДС
в книгу продаж попадает

а причем тут платежи?

Фактура была?

не было, налоговая считает что на УСН кассовый метод и раз выручка прошла с ндс - платите ; спорить учредители не хотят да и сумма не та

(3) Бред какой то. мало ли что и кто написал по пъяни в платежки

(4) назад дороги нет (с)
вопрос как сделать декларацию в этом случае

вверх

(5) Бить налоговика частью 2-ой налогового кодекса до полного просветления налоговика.

(7) боюсь только кодекс порвём :)

(8)+ вроде решено