Здравствуйте. Сдалел закрытие месяцов по декабрь. Счет 90.01 закрылся. На счете 90.02 на конец года сумма по дебету с минусом. На 99 счете сумма по кредиту. Подскажите как закрыть эти счета и все на 84 счет?

По карточки счета 90.02.1 регламентной операцией закрытие месяца со счета 90.09 по кредиту пришло 9305928,47 от сюда и минус.
http://imgur.com/sSYrWcy

90 счет закрыли. Делаю реформацию баланса, но 99 счет не закрывается на 84.

Вопрос снят.

В Авансовом отчете всегда формировалась проводка Д20.01К71.01. Сейчас сформировалась Д20.1К70.01. Подскажите как исправить?
http://imgur.com/mZxM6Bc

Выбрали не тот счет в документе. Выбрать правильный.

(5) И там и там счет учета 10.02.

(6) Это для материалов 10.02, а у вас услуги там еще на 20-ый списываются, посмотри на других закладках.

(7) Все нашел. Сейчас поменяю.

Спасибо. Не увидел справа не влезло в экран))