Имеем БП 2.0, последний релиз.

Начинали вести учет вводом остатков.

Теперь получили корректировочный Счф от поставщика.
Нужно отразить в базе.

Как сделать?

Сделать так, чтобы поступление было существующим. Заполнить только шапку, не проводить. У документа корректировки отредактировать движения, аналогично у корректировочного счета-фактуры.

(1) документ корректировки не проводится, пока документ-основание корректировки не проведен.

Мы делаем так.

1) создаем документ поступления - аналог того, который был - за ту же дату.

2) Проводим его

3) Удаляем все его проводки

4) Выписываем корректировку

5) Выписываем корректировочный Счф


Но это извращение какое-то, к тому же нужно еще закрытые периоды открывать.


Может есть нормальный способ?

(2) Сделать все нужные движения по всем регистрам операцией вручную :).
Твой способ оптимальней, это уже серьезно.