Подскажите пожалуйста есть организация у нее деятельность УСН + ЕНВД.
Несколько обособленных подразделений, розничная торговля на ЕНВД, на всех кроме одного подразделения.
Оптовая деятельность на УСН.
Нашей организации возит товары контрагент (поступление), далее мы эти товары можем продать в розницу отчет о розничных продажах, так же этому контрагенту мы можем продать другой товар (реализация).
Делаем взаимозачет документом корректировка долга, на вкладке кудир две строки, одна заносит сумму взаимозачета в графу 4,5, вторая проводка (строка) заносит сумму в строку 7, это себестоимость, которая зафиксирована отчетами о розничных продажах.
вопрос такой почему в первой проводки нет наших расходов по оптовой деятельности и как ее туда добавить?

(0) если объяснил непонятно, вопросы приветствуются.