Ввели документ "Корректировка поступления" с видом операции "Исправление собственной ошибки".
Сумму (как НДС, так и без НДС) поступления услуги не исправляли.
На основании документа "Корректировка поступления" введена счёт-фактура.
Корректировка всей суммой попадает в документ "Формирование записей книги покупок" на вкладку "Приобретённые ценности" при автоматическом его заполнении.
Зачем она так со мной? Куда она рвётся в отчёты, ведь по сути дела ничего не было?