В книгу покупок по налоговому агенту вычет попадает как запись по этому иностранному агенту, с пустым инн/кпп, кодом операции 6.

Посмотрел типовой пример УПП, там тоже так.

Но бухгалтер говорит, что у налоговой были претензии, типо надо ставить не иностранного контрагента, а себя и свои ИНН/КПП.

Это так или нет?

Я конечно, могу поставить затычку, чтобы поправить, но как правильно?

(0) у тебя напутано в терминологии
налоговый агент это ты, ты начисляешь сам за него НДС и платишь в бюджет

Не знаю что там тебе говорит человек с ролью "бухгалтер" но ИНН и КПП мы не заполняли и проблемы пока не было.

(0) + и "себя" тоже не ставили.

(0) ты наверное перепутал книгу покупок и книгу продаж

(1) нет, не перепутал
да, в книгу продаж мы не ставим инн и кпп.

но мы можем получить вычет по НДС, когда оплатим НДС в бюджет, поэтому этот вычет попадает в книгу покупок.

Вот тут УПП ставит иностранного контрагента и пустое ИНН КПП в книгу покупок с кодом 06, а налоговая считает, что здесь должен быть наш ИНН/КПП как налогового агента.

Кстати, забавная ситуация.

Мы платим НДС и тут же получаем на него вычет, смысл в этих телодвижениях? По сути у нас то сумма денег не меняется, или я что-то не понимаю?