Есть основное средство которое отражалось только по БУ. Сделали его амортизацию по БУ и НУ. Теперь амортизация также должна отражаться и по НУ. При закрытии месяца формируются проводки только по БУ, ВР, ПР.
Но если сформировать Справку расчет амортизации из закрытия месяца то сумму по налоговому учету там такие какие должны быть. При этом по 02 счету их нет