Доброго дня.
Есть две базу УТ 11 и БП 3. Они обновлены до последних релизов. Настроена между ними стандартная синхронизация.
Теперь наша ситуация. Есть у нас поставщик, которому мы зачитываем аванс по накладным (договор настроен). В торговле все ок. Бухгалтер указывает конкретные документы оплаты в поступлении, и все хорошо. Но в бухгалтерию поступление ТУ прилетают с признаком зачета аванса Автоматически, и нет привязки к документу оплаты. Наши привяжут в бухгалтерии, проходит синхронизация, все слетает опять. Не понимаю, почему выставляется зачет аванса "Автоматически", если в торговле привязали документ конкретный. Как можно выйти из этой ситуации? Как правильно поправить правила синхронизации, может? Подскажите, пожалуйста. Не хочется допиливать правила обмена. Так было все хорошо без переделок, пока не появился договор "по накладным".
(2) Какие настройки? В УТ11 аналитика объектов расчетов шире, чем в БП.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс
