Здравствуйте,
Бухгалтерия 3.0 (3.0.110.29)

применяем Резервы отпусков.
По налоговому учету, применяем Кассовый метод, т.е. по БУ отражаем в расходах при формировании Резерва, каждый  месяц,
а в Налоговом учете, признаем в расходы в момент Начисления самого отпуска.
Такие проводки должны быть в документе :Резервы отпусков янв 2022г
20.01 ВР 1000/ 96.01.1 - БУ 1000   ВР 1000
Далее например в феврале работник ушел в отпуск:
Документ: Отражение ЗП в бу
проводки:
96.01.1 - НУ 1000 ВР 1000 / 70  , НУ1000,

Далее еще одну проводку
96.01.1  -НУ 1000 ВР (- 1000) /70

Не понятно зачем он снова ставит на ВР (-1000),
Как правильно должно быть?
Или что по налоговому учету что в Бух-ии что в зупе, можно считать только как в БУ, т.е. без ВР ?

гз